3.8 附：流程制度模板

▓0.0修正

▓1.0 目的

首先，要找到流程的客戶是誰(shuí)，一般包括內(nèi)外部客戶；其次，要找到客戶的主要需求；最后，將這些需求轉(zhuǎn)化為流程的目的。

▓2.0 適用范圍

包括適用的業(yè)務(wù)類(lèi)型，適用的人員，適用的區(qū)域，適用的情形，有什么限制。 例如：辦公用品采購(gòu)管理流程適用于中國(guó)區(qū)各公司辦公用品的采購(gòu)管理。

▓3.0流程起點(diǎn)與終點(diǎn)

起點(diǎn)：從哪里開(kāi)始？如接到客戶的《訂單需求申請(qǐng)表》。 終點(diǎn)：到哪里結(jié)束？如客戶做貨物簽收。

▓4.0術(shù)語(yǔ)、定義及縮寫(xiě)

對(duì)于專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)或需要定義與縮寫(xiě)的詞語(yǔ)進(jìn)行詳細(xì)的描述，以提高流程的可讀性。

例如：

術(shù)語(yǔ)：業(yè)務(wù)流程管理( Business Process Management，BPM)。

定義：流程所有者，是指對(duì)整個(gè)流程的效果與效率負(fù)責(zé)的人員。

▓5.0職責(zé)

該流程涉及崗位及所承擔(dān)的職責(zé)描述。